Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219024 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019018 | výkon zodpovednej osoby 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019019 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019017 | správa informačných a komunikačných technológií 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019020 | gastrolístky 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 471,60 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019016 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 285,00 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3119001 | osadenie stĺpov, pánty na brány v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 395,00 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219023 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 506,63 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019015 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219020 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 339,86 € | 29.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219022 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 536,40 € | 29.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219021 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 454,85 € | 29.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019014 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219019 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 521,38 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019013 | inzercia - časopis ECHO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 214,80 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019010 | mobil, Lešková 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019011 | GSM brána 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019012 | mobil, Gašparová 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,08 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219017 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 133,16 € | 23.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219018 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 609,12 € | 23.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019009 | karta MultiSport 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219016 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 201,96 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219015 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 636,20 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219014 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 134,11 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019008 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3219010 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219011 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 364,02 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219012 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 144,38 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219013 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 1 118,32 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019007 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 110,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |