Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019057 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019059 | gastrolístky 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 421,20 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319014 | zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov dňa 27.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 080,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319015 | oprava vzduchotechniky v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 464,40 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219042 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| 3019055 | použité PC HP Compaq 6005 Pro SFF | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 30,00 € | 27.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019054 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 935,40 € | 26.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319012 | inštalácia vodovodného meradla - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 134,00 € | 26.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319013 | inštalácia plynového meradla - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 092,00 € | 26.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019050 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 446,12 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019051 | mobil, Lešková 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019052 | GSM brána 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,18 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019053 | mobil, Gašparová 02/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,11 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319011 | zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Klubu dôchodcov dňa 22.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 855,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219041 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 69,12 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219040 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 21.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219038 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 441,25 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219039 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 536,32 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219036 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 288,81 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3219037 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 425,68 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019049 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 221,26 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019048 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 319,89 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019047 | učebnice matematiky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PreSpolužiakov.sk | 51319896 | 54,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019046 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3319009 | dodávka a montáž dverí - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 1 199,96 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319010 | dodávka a montáž mreže - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 1 160,64 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3319006 | oprava elektroinštalácie v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 851,20 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3319007 | oprava vzduchotechniky v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 511,26 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019045 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219033 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 114,33 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |