Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018123 | poplatky za pevné linky 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,93 € | 06.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018124 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 456,16 € | 06.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018126 | PIPE FLUX | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 222,00 € | 06.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018120 | výkon zodpovednej osoby 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018121 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018122 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018119 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018118 | služby technika BOZP a PO 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 65,00 € | 04.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 187,40 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 519,25 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 296,58 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 75,70 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018117 | gastrolístky 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 780,78 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018115 | výkopové práce na vodovodnom potrubí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 188,00 € | 31.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018116 | oprava havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 090,56 € | 31.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018114 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 800,00 € | 30.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 110,96 € | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 118,80 € | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018113 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 800,00 € | 28.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 294,12 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 151,79 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018111 | mobil, Lešková 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,55 € | 23.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018112 | mobil, Gašparová 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,18 € | 23.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018110 | záloha na plyn 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018109 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 12,89 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018108 | zrážky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,02 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 251,15 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018107 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 17.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |