Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018309 | poplatky za pevné linky 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,72 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 11,16 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 808,28 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 172,46 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 342,43 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 660,00 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 548,88 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018306 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 87,00 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018303 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 126,72 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018305 | vodné, stočné, zrážky 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 190,28 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018304 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 409,91 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018302 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 166,10 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018301 | revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 866,30 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118064 | papier na pečenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WorldOffice | 46267191 | 21,08 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018298 | výkon zodpovednej osoby 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 236,83 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 248,40 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 832,34 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 242,06 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018296 | služby technika BOZP a PO 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018297 | správa informačných a komunikačných technológií 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 195,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018299 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018300 | gastrolístky 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 554,40 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 917,06 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 397,16 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018294 | vstavaný mraziaci box | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 6 624,51 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018295 | vstavaný chladiaci box | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 5 363,16 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018293 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 520,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018292 | servisná prehliadka zariadenia Variomat v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 450,00 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |