Faktúry
Počet záznamov: 5539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319051 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 242,34 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319052 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 141,11 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019282 | záloha na plyn 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019283 | mobil, Lešková 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019284 | GSM brána 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019285 | mobil, Gašparová 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,20 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019278 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 167,70 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019279 | MULTI FIX, XINTRONIC, SLIX, PIPE FLUX | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 149,40 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019280 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 2 198,16 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019281 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3219176 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 317,68 € | 20.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219177 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 406,96 € | 20.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319047 | montáž samonavíjacej hadice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 231,48 € | 20.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219175 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 130,39 € | 20.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019274 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019275 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3119012 | daň z nehnuteľností 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019276 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 249,29 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019277 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 819,40 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3319046 | filter AP2-401SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 19.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219173 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 792,58 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219174 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 766,56 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019273 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 40,80 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3219170 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 251,99 € | 17.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319045 | tácky, džbány, naberačky, sitá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 527,16 € | 17.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219171 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 751,90 € | 17.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219172 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 048,02 € | 17.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019272 | úprava zelene v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Okrasné rastliny - Ing. Ján Maglocký | 30358931 | 600,00 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3219167 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 16.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219169 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 1 125,05 € | 16.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra |