Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118041 | klampiarske práce na budove šatní na ihrisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 490,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118042 | správa športového areálu 07,08,09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018239 | výkon zodpovednej osoby 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018235 | kladivo 500g | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 81,90 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018237 | správa informačných a komunikačných technológií 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018238 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018236 | PIPE FLUX | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 222,00 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018240 | gastrolístky 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 929,60 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 299,64 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 356,30 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018234 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 260,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118040 | filter AP2-405SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 200,53 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 743,03 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 146,64 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 696,55 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 720,73 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 503,30 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018233 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 61,20 € | 25.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118039 | výmena hydrantových ventilov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 364,80 € | 25.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118038 | predĺženie plynofikácie pre plynový sporák | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 340,00 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018228 | dodávka a montáž protipožiarnych dverí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 5 688,00 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018229 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018230 | mobil, Lešková 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,08 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018231 | GSM brána 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018232 | mobil, Gašparová 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,34 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 579,71 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 124,32 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 344,41 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |