Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018258 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 133,00 € | 18.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 298,34 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 451,20 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 316,60 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118048 | dodávka a montáž okna | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 477,54 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118049 | zabezpečenie občerstvenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 943,40 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118047 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 75,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018254 | karta MultiSport 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 239,19 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 613,36 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 268,18 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 153,67 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 436,50 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018252 | rekonštrukcia ústr. kúrenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 152,28 € | 11.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018253 | oprava omietok a schodiska | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 906,98 € | 11.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018251 | elektrická energia 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 831,47 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118046 | opravy a revízie výťahov III.Q.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 178,80 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018248 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 900,00 € | 09.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018249 | oprava vodovodu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 083,60 € | 09.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018250 | oprava vodovodu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 978,00 € | 09.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018247 | doúčtovanie plynu 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 241,82 € | 09.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018246 | vodné, stočné, zrážky 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 056,54 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 294,22 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 113,10 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018243 | záloha na plyn 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 05.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018245 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 290,93 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018244 | poplatky za pevné linky 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,42 € | 05.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 700,54 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118044 | Clear Dry Plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 292,32 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |