Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0119/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 137,37 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 184,01 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 110,21 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 275,72 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 88,28 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 240,35 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 309,14 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 386,16 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 97,26 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 157,88 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018106 | doúčtovanie plynu 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 594,39 € | 14.05.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118021 | výkopové práce pri oprave havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 992,00 € | 11.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3118022 | oprava havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 612,64 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018103 | karta MultiSport 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018102 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 452,79 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018105 | upratovacie služby 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 462,00 € | 10.05.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018104 | vodné, stočné, zrážky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 29 545,88 € | 10.05.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018100 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 92,98 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018101 | elektrická energia 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 565,94 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018099 | poplatky za pevné linky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,07 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018098 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 60,88 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018097 | služby technika BOZP a PO 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3118020 | správa športového areálu 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 358,86 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3118019 | tabule Parkovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PEMO - Peter Mórocz | 43962653 | 47,52 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018096 | správa informačných a komunikačných technológií 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 183,19 € | 03.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018093 | toner Konica Minolta Page Pro 1480 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Soft-Tech | 45917272 | 35,77 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018094 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3018095 | gastrolístky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 449,54 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra |