Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018325 | poplatky za pevné linky 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,43 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018326 | upratovacie služby 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 199,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018327 | elektrická energia 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 398,08 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3118071 | správa športového areálu 10-12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018328 | doúčtovanie plynu 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 133,76 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018329 | vyúčtovanie - FS 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 10,94 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3018319 | záloha na plyn 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 153,80 € | 28.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3018316 | mobil, Lešková 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 27.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018317 | GSM brána 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 27.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018318 | mobil, Gašparová 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 27.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018314 | gastrolístky 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 370,80 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 317,08 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018315 | akumulátor | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 48,00 € | 21.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3118070 | SSD disk A400 Kingston | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 54,00 € | 21.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3118069 | pranie obrusov 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 85,44 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 254,40 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118068 | regále pri výdaji jedla v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 1 053,18 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 61,60 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 466,90 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018313 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118066 | zabezpečenie občerstvenia na vianočné posedenie Jednoty dôchodcov dňa 13.12.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 934,92 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118067 | zabezpečenie občerstvenia na vianočné posedenie Klubu dôchodcov dňa 14.12.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 801,36 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 459,14 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 151,68 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 416,26 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018312 | doúčtovanie plynu 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 483,68 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 205,02 € | 11.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra |