Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018291 | revízia ZZ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 382,14 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018288 | mobil, Lešková 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018289 | GSM brána 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,12 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018290 | mobil, Gašparová 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 448,34 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 133,12 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 319,55 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 477,15 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 209,67 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 260,83 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018286 | opravná faktúra - stočné 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -13 225,69 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018287 | opravná faktúra - vodné 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -6 716,02 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018285 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 66,53 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018284 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 39,77 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118063 | servis programu SSP MENU | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef | 35445190 | 132,00 € | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 138,17 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 551,54 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 362,34 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018283 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 745,44 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018282 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018281 | SME utorok 06.11.2018 - 18.12.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 81,20 € | 18.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018279 | záloha na plyn 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018280 | doúčtovanie plynu 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 945,34 € | 16.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018278 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 147,43 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118062 | práce na plynových zariadeniach v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 299,50 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 348,05 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 749,95 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 840,24 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 135,95 € | 14.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |