Faktúry
Počet záznamov: 5539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019274 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 31.07.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019206 | podlahárske práce v triedach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 11 918,40 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019206 | podlahárske práce v triedach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 11 918,40 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019205 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019205 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019204 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 824,51 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019201 | mobil, Lešková 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019202 | GSM brána 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019203 | mobil, Gašparová 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019203 | mobil, Gašparová 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019202 | GSM brána 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019201 | mobil, Lešková 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019200 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3319036 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019199 | prebrúsenie betónu v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 2 131,20 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019198 | oprava rozvodov ústredného kúrenia v posilňovni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 500,00 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019200 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019197 | elektromontážne práce v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 441,72 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019204 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 824,51 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019195 | oprava podlahy schodov a obkladu pri vchode - átrium | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 250,00 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019196 | karta MultiSport 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019192 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 51,24 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019193 | elektrická energia 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 370,24 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019194 | doúčtovanie plynu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 282,55 € | 10.07.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019189 | poplatky za pevné linky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,57 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019191 | vodné, stočné, zrážky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 053,38 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019190 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 83,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219151 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 170,05 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019187 | demontáž kuch.tech. pred prerábkou podlahy - kuchyňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 326,88 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019188 | tlačidlový hlásič požiaru, siréna s majákom adresná - TV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 795,98 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |