Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019166 | GSM brána 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019167 | mobil, Gašparová 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219143 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 459,53 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219145 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 216,00 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219147 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 953,26 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219144 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 79,53 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219146 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 345,42 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019162 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019163 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219142 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 933,72 € | 19.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219140 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 366,36 € | 18.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219141 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 443,16 € | 18.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019161 | dodávka a montáž EPS - ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lite Slovakia SK | 44682808 | 4 885,44 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219136 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 104,36 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219138 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 97,91 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219139 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 323,28 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219137 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 385,90 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019160 | kľúče nástrčkové, račňové | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SCHETELIG CE | 36565334 | 27,75 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319033 | zneškodnenie biologického odpadu 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319034 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 94,28 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019158 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 500,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019159 | karta MultiSport 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019157 | doúčtovanie plynu 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 617,98 € | 11.06.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019156 | vypracovanie Dodatku č.1 k registratúrnemu poriadku školy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVKOR-M, Ing. Katarína Preislerová | 52313042 | 75,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219135 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 797,26 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219134 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 634,58 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019154 | čistenie kanalizácie - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PK - krtkovanie | 50107364 | 3 960,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019155 | elektrická energia 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 534,88 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019151 | záloha na plyn 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019152 | poplatky za pevné linky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,59 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |