Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118036 | stojan na kotúče | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 13,68 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018213 | upratovacie služby 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 2 222,00 € | 07.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018209 | poplatky za pevné linky 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,28 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 40,06 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 642,08 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 387,80 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018206 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018207 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 43,82 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018208 | DVBT prijímač, materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 101,88 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 643,06 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 642,47 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018203 | výkon zodpovednej osoby 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018204 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 620,00 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018199 | maliarske práce - OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVOCEL | 35746858 | 1 125,60 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018200 | služby technika BOZP a PO 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018201 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018202 | správa informačných a komunikačných technológií 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018205 | gastrolístky 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 291,60 € | 03.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018198 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 30.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018197 | aSc Stravovanie - čipy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 300,00 € | 28.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018196 | projektor BenQ, nástenné projekčné plátno AVELI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 1 052,30 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018195 | FS 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 586,34 € | 24.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 447,84 € | 24.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 424,60 € | 24.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018191 | vybavenie ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GastroLux | 36413186 | 177,50 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018190 | vybavenie ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 720,72 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018192 | mobil, Lešková 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018193 | GSM brána 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,94 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018194 | mobil, Gašparová 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,11 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |