Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0143/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 240,11 € | 12.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3118025 | oprava nastavenia váh v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Koller Štefan, oprava váh a závaží | 35166959 | 412,00 € | 12.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 265,41 € | 12.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018131 | upratovacie služby 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 481,20 € | 12.06.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 213,50 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 401,58 € | 11.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018129 | doúčtovanie plynu 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 187,93 € | 11.06.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118023 | pranie obrusov 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 48,06 € | 08.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3118024 | správa športového areálu 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 08.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018128 | vodné, stočné, zrážky 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8 297,56 € | 07.06.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018125 | elektrická energia 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 542,48 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018127 | prevoz nepojazdného vozidla Bratislava-Senec (UP) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Karátsony Zoltán, oprava áut | 11882531 | 132,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018123 | poplatky za pevné linky 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,93 € | 06.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018124 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 456,16 € | 06.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018126 | PIPE FLUX | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 222,00 € | 06.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018120 | výkon zodpovednej osoby 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018121 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018122 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018119 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018118 | služby technika BOZP a PO 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 65,00 € | 04.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 187,40 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 519,25 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 296,58 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 75,70 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018117 | gastrolístky 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 780,78 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018115 | výkopové práce na vodovodnom potrubí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 188,00 € | 31.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018116 | oprava havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 090,56 € | 31.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018114 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 800,00 € | 30.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 110,96 € | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |