Faktúry
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018138 | montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 5 986,80 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018135 | mobil, Lešková 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018136 | mobil, Gašparová 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018137 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 201,28 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 265,92 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018134 | aSc Agenda Komplet 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 399,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 291,10 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 195,48 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 261,42 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018133 | záloha na plyn 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018132 | revízia HP, hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 1 189,08 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 86,11 € | 15.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3118026 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 210,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 273,48 € | 14.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 336,48 € | 14.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018130 | karta MultiSport 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 240,11 € | 12.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3118025 | oprava nastavenia váh v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Koller Štefan, oprava váh a závaží | 35166959 | 412,00 € | 12.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 265,41 € | 12.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018131 | upratovacie služby 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 481,20 € | 12.06.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 213,50 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 401,58 € | 11.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018129 | doúčtovanie plynu 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 187,93 € | 11.06.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118023 | pranie obrusov 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 48,06 € | 08.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3118024 | správa športového areálu 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 08.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018128 | vodné, stočné, zrážky 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8 297,56 € | 07.06.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018125 | elektrická energia 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 542,48 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018127 | prevoz nepojazdného vozidla Bratislava-Senec (UP) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Karátsony Zoltán, oprava áut | 11882531 | 132,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3018123 | poplatky za pevné linky 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,93 € | 06.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |