Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0047/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 410,95 € | 13.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 796,84 € | 13.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 206,34 € | 13.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 119,43 € | 13.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018026 | karta MultiSport 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018025 | doúčtovanie plynu 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 455,05 € | 12.02.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3018024 | elektrická energia 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 697,38 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018023 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 74,88 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018022 | výmena PVC - šatňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 1 692,00 € | 08.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018021 | poplatky za pevné linky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,42 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018020 | služby technika BOZP a PO 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 07.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118004 | správa športového areálu 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 07.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018018 | záloha na plyn 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 249,53 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018019 | prenájom fliaš na rok 2018 - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 144,00 € | 06.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 50,05 € | 06.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 163,03 € | 06.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018017 | členský poplatok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 383,16 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018016 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 662,49 € | 05.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 427,24 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 507,40 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 52,08 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 324,50 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118003 | upratovacie služby 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 808,00 € | 05.02.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018015 | pílka na kov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 132,00 € | 02.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118002 | pranie obrusov 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 226,42 € | 02.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018014 | gastrolístky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 503,62 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 423,22 € | 01.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018013 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 54,90 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |