Faktúry
Počet záznamov: 5038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 163,03 € | 06.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018017 | členský poplatok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 383,16 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018016 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 662,49 € | 05.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 427,24 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 507,40 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 52,08 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 324,50 € | 05.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118003 | upratovacie služby 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 808,00 € | 05.02.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018015 | pílka na kov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 132,00 € | 02.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118002 | pranie obrusov 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 226,42 € | 02.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018014 | gastrolístky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 503,62 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 423,22 € | 01.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018013 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 54,90 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 243,39 € | 30.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 384,19 € | 30.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018011 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018012 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 29.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 194,62 € | 29.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 267,12 € | 29.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 522,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 265,44 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018010 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 285,00 € | 26.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 489,00 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 168,94 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 223,22 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 142,07 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 327,30 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 103,84 € | 24.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |