Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017284 | doplatok za Finančného spravodajcu 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017278 | služby technika BOZP a PO 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 29.12.2017 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3017280 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 407,23 € | 29.12.2017 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3017283 | doúčtovanie plynu 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 038,46 € | 29.12.2017 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3117069 | správa športového areálu 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 29.12.2017 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3117070 | čistiace služby 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 084,00 € | 29.12.2017 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3017274 | mobil, Lešková 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017275 | mobil, Gašparová 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,11 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017272 | PC Esprimo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 430,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017273 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KNIHOMOL | 47437731 | 8,90 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 148,30 € | 21.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017271 | nábytok - ŽŠR | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mobelix SK | 35903414 | 421,15 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 252,97 € | 20.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017270 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 510,38 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 266,14 € | 18.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017269 | tlač dokumentov - katalóg CF | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 13,68 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017268 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 189,68 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 126,85 € | 15.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 269,23 € | 15.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 364,52 € | 15.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 196,56 € | 15.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017267 | stočné, vodné, zrážky 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 693,05 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017266 | správa informačných a komunikačných technológií 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017265 | karta MultiSport 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 191,00 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117066 | pranie obrusov 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 99,32 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017264 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KNIHOMOL | 47437731 | 177,65 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017261 | elektrická energia 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 485,27 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017263 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 248,04 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017262 | doúčtovanie plynu 11/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 875,51 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |