Faktúry
Počet záznamov: 5038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0003/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 621,53 € | 04.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 637,18 € | 04.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 148,10 € | 04.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3017276 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 99,60 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017277 | záloha na plyn 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 29.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 308,37 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 13,95 € | 29.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117067 | revízie výťahov IV.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 29.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117068 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 192,00 € | 29.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017279 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017281 | poplatky za pevné linky 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,32 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017282 | elektrická energia 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 458,59 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017285 | zrážky 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 454,54 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017284 | doplatok za Finančného spravodajcu 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017278 | služby technika BOZP a PO 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 29.12.2017 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3017280 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 407,23 € | 29.12.2017 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3017283 | doúčtovanie plynu 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 038,46 € | 29.12.2017 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3117069 | správa športového areálu 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 29.12.2017 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3117070 | čistiace služby 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 084,00 € | 29.12.2017 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3017274 | mobil, Lešková 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017275 | mobil, Gašparová 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,11 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017272 | PC Esprimo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 430,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017273 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KNIHOMOL | 47437731 | 8,90 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 148,30 € | 21.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017271 | nábytok - ŽŠR | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mobelix SK | 35903414 | 421,15 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 252,97 € | 20.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017270 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 510,38 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 266,14 € | 18.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017269 | tlač dokumentov - katalóg CF | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 13,68 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |