Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017193 | gastrolístky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 577,98 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 104,20 € | 29.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017191 | kúpeľňový záves, tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NIBIA | 45408581 | 207,79 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017192 | topánky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 40,01 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017190 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 28.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 195,48 € | 28.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 219,09 € | 27.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 222,50 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 100,80 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 222,17 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 331,57 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | mäso, mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 594,98 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 193,08 € | 27.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017187 | športové vybavenie do posilňovne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | inSPORTline | 36311723 | 1 298,20 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017188 | poháre, cedník, obracačka,... | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 113,74 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017185 | mobil, Lešková 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,29 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017186 | mobil, Hrubanová 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017189 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017184 | záloha na plyn 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 22.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017183 | servis automatu Reflex Variomat | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 210,00 € | 22.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 567,39 € | 22.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 457,10 € | 22.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017181 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017182 | dodávka a montáž dilatačnej lišty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stolárstvo VENCHICH | 50776037 | 200,00 € | 21.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 21.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017180 | predplatné PaM - Práce a Mzdy 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 68,00 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 124,64 € | 20.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017179 | PC monitor LCD Fujitsu, redukcia HDMI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 160,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 223,63 € | 19.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 647,33 € | 19.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |