Faktúry
Počet záznamov: 5038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017169 | elektrická energia 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 151,02 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017170 | nastavenie hodín ES-3 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 72,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117052 | servis programu SSP MENU | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef | 35445190 | 132,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117053 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 100,24 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 76,50 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 205,75 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017171 | doúčtovanie plynu 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 250,08 € | 11.09.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117051 | čistiace služby 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 462,12 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017168 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 392,82 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 62,18 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 247,94 € | 07.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017167 | poplatky za pevné linky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,42 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117050 | správa športového areálu 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017166 | služby technika BOZP a PO, PZS 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 05.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017164 | sada riadu VIVA, panvica ADVANCE, nôž PRECIOSO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 428,91 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017161 | aSc Strava | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 229,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017162 | správa informačných a komunikačných technológií 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017165 | gastrolístky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 744,08 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017163 | väzba triednych kníh, protokolov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 77,00 € | 04.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 212,74 € | 04.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017160 | paplón s vankúšom, celoročný set | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sféra Slovakia | 46188100 | 1 220,00 € | 30.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117049 | oprava mraziaceho boxu v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 340,00 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117048 | montáž elektroinštalácie na výdajný ohrevný pult v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 555,23 € | 30.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 816,98 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 488,08 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 520,65 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 397,06 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017159 | taniere, hrnčeky,... | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 323,58 € | 28.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017158 | Netis ST-3108S 8 Port Switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 16,00 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra |