Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017125 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 24,23 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3117036 | správa športového areálu 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017124 | správa informačných a komunikačných technológií 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 282,00 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017123 | služby technika BOZP a PO, PZS 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 06.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117037 | správa športového areálu 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117038 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, Orkán | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 350,28 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117035 | Imagin na vodný kameň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 51,36 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017120 | registračný poplatok: program JA Etika v podnikaní - školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017122 | gastrolístky 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 527,28 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017121 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 185,19 € | 28.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017119 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 399,00 € | 27.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017118 | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 603,60 € | 27.06.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 93,90 € | 26.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 228,23 € | 26.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017115 | vypratanie ŠI (blok A,B) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 4 818,00 € | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017116 | mobil, Lešková 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017117 | mobil, Miko 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,99 € | 23.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 201,91 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 352,04 € | 22.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 100,76 € | 22.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017114 | doúčtovanie plynu 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 276,41 € | 22.06.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017113 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 38,51 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017112 | switch 8P | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 28,50 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 328,74 € | 19.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3019130 | úroky z omeškania | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 12,47 € | 19.06.2017 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 16.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 61,84 € | 15.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 56,76 € | 15.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017111 | stočné, vodné, zrážky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 698,96 € | 13.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra |