Faktúry
Počet záznamov: 5112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017161 | aSc Strava | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 229,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017162 | správa informačných a komunikačných technológií 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017165 | gastrolístky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 744,08 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017163 | väzba triednych kníh, protokolov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 77,00 € | 04.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 212,74 € | 04.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017160 | paplón s vankúšom, celoročný set | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sféra Slovakia | 46188100 | 1 220,00 € | 30.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117049 | oprava mraziaceho boxu v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 340,00 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117048 | montáž elektroinštalácie na výdajný ohrevný pult v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 555,23 € | 30.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 816,98 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 488,08 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 520,65 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 397,06 € | 30.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017159 | taniere, hrnčeky,... | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 323,58 € | 28.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017158 | Netis ST-3108S 8 Port Switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 16,00 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117046 | taniere, poháre, misky, podnosy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 383,40 € | 24.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117047 | filter AP2-405SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 24.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 421,33 € | 24.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 446,54 € | 24.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017156 | mobil, Lešková 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017157 | mobil, Hrubanová 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,37 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017153 | záloha na plyn 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017152 | predplatné Finančný spravodajca 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017154 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017155 | registračný poplatok: program JA Viac ako peniaze - školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017151 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 399,12 € | 18.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117044 | výdajný ohrevný pult VOP-3 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 1 053,97 € | 18.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117045 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 238,80 € | 18.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017150 | oprava bloku A školského internátu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CS | 44101937 | 281 967,16 € | 17.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017149 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 261,61 € | 15.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017148 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 400,53 € | 14.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |