Faktúry
Počet záznamov: 5738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018182 | poplatok za komunálne odpady 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 603,60 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3118035 | daň z nehnuteľnosti 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018184 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 147,88 € | 14.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018183 | upratovacie služby 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 172,00 € | 14.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018181 | známka ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018180 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 46,99 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018178 | karta MultiSport 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018179 | vodné, stočné, zrážky 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 895,03 € | 10.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3118034 | pranie prádla 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 69,29 € | 10.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018177 | doúčtovanie plynu 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 364,86 € | 10.08.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118033 | maliarske práce - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 990,00 € | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018175 | elektrická energia 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 188,37 € | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018174 | poplatky za pevné linky 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,15 € | 07.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018176 | skrinka na kľúč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 100,80 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018173 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 15,04 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018172 | správa informačných a komunikačných technológií 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 02.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018169 | výkon zodpovednej osoby 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018170 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018171 | gastrolístky 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 259,20 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018168 | služby technika BOZP a PO 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3118032 | revízie výťahov I.Q.2018, II.Q.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 264,00 € | 31.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018167 | skrinka, označenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 134,40 € | 26.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018165 | mobil, Lešková 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018166 | mobil, Gašparová 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,44 € | 24.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018164 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 70,40 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018163 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 23.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018161 | záloha na plyn 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 20.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018162 | montáž GSM brány pre EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 489,00 € | 20.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018159 | program JA Viac ako peniaze šk.rok 2018/19 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 16.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3018160 | upratovacie služby 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 472,00 € | 16.07.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |