Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 820,64 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017082 | záloha na plyn 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017083 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 13,56 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 190,40 € | 05.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 571,47 € | 05.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017079 | elektrická energia 01/2017 - doúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 91,50 € | 04.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017081 | gastrolístky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 919,36 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 135,85 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 470,13 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017080 | služby technika BOZP a PO, PZS 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 04.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117028 | daň za ubytovanie I.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 445,20 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 294,44 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 44,38 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 207,82 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017078 | správa informačných a komunikačných technológií 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117027 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 130,58 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117029 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 354,00 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017077 | Energy Saver | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Betes | 34127364 | 20 544,60 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 314,29 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017076 | štvrťročná kontrola EPS - II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 28.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 510,73 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | mäso, mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 254,17 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 194,57 € | 26.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017074 | mobil, Lešková 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017075 | mobil, Miko 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 92,93 € | 24.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 343,57 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 146,62 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 142,01 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 552,56 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra |