Faktúry
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017218 | kalendáre 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 31,75 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017219 | mobil, Lešková 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017220 | mobil, Hrubanová 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017221 | manipulačný poplatok EURO<26 s čipom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 24,53 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017217 | záloha na plyn 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 20.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 203,43 € | 20.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 20.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 739,12 € | 19.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117058 | elektrický senzorový sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 18.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017216 | karta MultiSport 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 191,00 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017214 | revízie rozvodu plynu v kotolni a plynových spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 882,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017215 | revízia tlakových nádob | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 768,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 177,52 € | 18.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017213 | pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 228,60 € | 17.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017212 | účastnícky poplatok za konferenciu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 70,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017211 | karty, známky ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 147,02 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 199,39 € | 16.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 122,98 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 77,74 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 655,83 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017210 | stočné, vodné, zrážky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 454,14 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 204,91 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 152,13 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 233,95 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017209 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bookretail | 24824232 | 571,85 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017208 | výmena bannera do roll-upu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 43,20 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017204 | kábel FTP, konektor RJ-45 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 3,50 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017205 | lišta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 9,60 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017206 | kábel FTP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 10,00 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017207 | klávesnica - USB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 5,40 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |