Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 189,59 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018039 | zámočnícke práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 137,60 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018041 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 4,38 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018040 | zdravotná služba na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018038 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 279,00 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018037 | vodné, stočné, zrážky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 317,56 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018036 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 74,88 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 203,52 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 124,60 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 252,55 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118011 | haluškovač profi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 51,84 € | 26.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018033 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 534,10 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018034 | mobil, Lešková 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018035 | mobil, Gašparová 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 343,90 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 624,58 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118010 | montáž okna, výmena skla - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 277,90 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018031 | záloha na plyn 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018032 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 224,26 € | 22.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118009 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 45,60 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 208,17 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 110,85 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 119,04 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018030 | farba na podlahu - OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 200,00 € | 20.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018029 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 19.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 280,00 € | 19.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018028 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 74,88 € | 16.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 326,05 € | 16.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018027 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |