Faktúry
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117063 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 343,20 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 153,71 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117062 | plynový varný kotol | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 2 100,00 € | 08.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117060 | správa športového areálu 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017230 | nastavenie intrnetového pripojenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 26,50 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 75,58 € | 07.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 623,97 € | 07.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017229 | kúpeľňová podložka, teleskopická tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NIBIA | 45408581 | 246,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 148,22 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017227 | služby technika BOZP a PO, PZS 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017228 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 477,44 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,09 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 174,24 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 228,89 € | 06.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 144,61 € | 06.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117059 | čistiace služby 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 312,00 € | 06.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3017226 | správa informačných a komunikačných technológií 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 266,04 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/17 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 61,80 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 57,64 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 195,20 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017225 | gastrolístky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 571,22 € | 31.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017223 | revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 220,32 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017224 | diagnostika úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Únik vody | 50080954 | 336,00 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017222 | krátky film "Moja stredná škola" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EUROMESTO | 35879254 | 3 500,00 € | 27.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 281,09 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 703,27 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 248,21 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 203,13 € | 25.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 405,68 € | 23.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |