Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117032 | správa športového areálu 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 152,47 € | 24.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 110,50 € | 24.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | mäso, mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 185,39 € | 24.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017096 | mobil, Lešková 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017097 | mobil, Miko 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,99 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017095 | kontrola HP, pož.hydrantov a hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 636,60 € | 22.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017090 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017091 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 159,30 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017092 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 65,56 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017093 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 13,51 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017094 | hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 166,82 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 18.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 241,30 € | 17.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 178,50 € | 17.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 250,23 € | 17.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017089 | stočné, vodné, zrážky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 080,29 € | 16.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017088 | karta MultiSport 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 346,00 € | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 142,87 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 430,26 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 226,39 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 350,10 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017086 | elektrická energia 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 266,18 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017085 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 461,32 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117030 | revízie výťahov II.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 11.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017087 | doúčtovanie plynu 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 127,56 € | 11.05.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 351,61 € | 10.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017084 | poplatky za pevné linky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,40 € | 09.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 313,56 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |