Faktúry
Počet záznamov: 5038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0211/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 177,52 € | 18.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017213 | pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 228,60 € | 17.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017212 | účastnícky poplatok za konferenciu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 70,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017211 | karty, známky ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 147,02 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 199,39 € | 16.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 122,98 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 77,74 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 655,83 € | 16.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017210 | stočné, vodné, zrážky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 454,14 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 204,91 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 152,13 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 233,95 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017209 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bookretail | 24824232 | 571,85 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017208 | výmena bannera do roll-upu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 43,20 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017204 | kábel FTP, konektor RJ-45 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 3,50 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017205 | lišta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 9,60 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017206 | kábel FTP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 10,00 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017207 | klávesnica - USB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 5,40 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017202 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 78,00 € | 10.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 282,93 € | 10.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017203 | doúčtovanie plynu 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 861,77 € | 10.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017201 | elektrická energia 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 829,20 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 164,64 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 145,56 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 262,51 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 12,13 € | 09.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 255,24 € | 09.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017200 | poplatky za pevné linky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,90 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117056 | správa športového areálu 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117057 | čistiace služby 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 312,00 € | 06.10.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |