Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4964

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3017073 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 13,88 € 20.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFSJ/0098/17 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 135,00 € 20.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0095/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 411,64 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0096/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 119,51 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0097/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 343,59 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0093/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bidfood Slovakia 34152199 526,66 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0094/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 186,19 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0092/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 88,20 € 18.04.2017 27.04.2017 Faktúra
3017072 doúčtovanie plynu 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 338,36 € 12.04.2017 27.12.2017 Faktúra
3017071 stočné, vodné, zrážky 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 3 505,36 € 11.04.2017 17.05.2017 Faktúra
3017069 elektrická energia 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 3 276,85 € 10.04.2017 03.05.2017 Faktúra
3017067 stočné, vodné, zrážky 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 124,79 € 10.04.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0091/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 167,51 € 10.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0090/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 130,77 € 10.04.2017 17.05.2017 Faktúra
3017068 prenájom kopírovacieho stroja 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 603,31 € 10.04.2017 08.06.2017 Faktúra
3017070 batéria akumulátor 12V Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 20,00 € 10.04.2017 08.06.2017 Faktúra
3017065 poplatky za pevné linky 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 93,55 € 07.04.2017 03.05.2017 Faktúra
3017066 členské 03/2017, ISIC karta Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 07.04.2017 03.05.2017 Faktúra
3017064 ISIC karta Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 TransData 35741236 9,00 € 06.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFSJ/0088/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 UNIQUE SR 35928182 271,52 € 06.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0089/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 94,91 € 06.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0085/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 186,54 € 05.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0087/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 312,41 € 05.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0086/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 307,13 € 05.04.2017 27.04.2017 Faktúra
3017063 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 37,96 € 05.04.2017 03.05.2017 Faktúra
3017062 služby technika BOZP a PO, PZS 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 60,00 € 05.04.2017 08.06.2017 Faktúra
3017061 gastrolístky 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 490,10 € 04.04.2017 03.05.2017 Faktúra
3017060 správa informačných a komunikačných technológií 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 194,00 € 04.04.2017 08.06.2017 Faktúra
3117025 pranie posteľnej bielizne a obrusov 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AQUADENO 47086301 205,56 € 04.04.2017 08.06.2017 Faktúra
3117026 správa športového areálu 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 04.04.2017 08.06.2017 Faktúra