Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4964

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0036/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 243,39 € 30.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0035/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 384,19 € 30.01.2018 19.02.2018 Faktúra
3018011 seminár PAM Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VEMA 31355374 60,00 € 29.01.2018 15.02.2018 Faktúra
3018012 členský príspevok na rok 2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SOPK 30842654 200,00 € 29.01.2018 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 67,50 € 29.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 194,62 € 29.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0034/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 267,12 € 29.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 522,00 € 26.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0030/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 265,44 € 26.01.2018 19.02.2018 Faktúra
3018010 ročná kontrola EPS Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REMONES 44432941 285,00 € 26.01.2018 13.03.2018 Faktúra
DFSJ/0025/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 489,00 € 24.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 168,94 € 24.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0026/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 223,22 € 24.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0027/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 142,07 € 24.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 327,30 € 24.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 103,84 € 24.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0029/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 44,60 € 24.01.2018 19.02.2018 Faktúra
3018008 mobil, Lešková 01/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,20 € 23.01.2018 12.02.2018 Faktúra
3018009 mobil, Gašparová 01/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,10 € 23.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/0022/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 378,18 € 23.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 104,77 € 23.01.2018 19.02.2018 Faktúra
3018007 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 28,52 € 22.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 223,79 € 22.01.2018 19.02.2018 Faktúra
3018006 prenájom motorového vozidla Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Optim Auto 46352350 123,00 € 19.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 135,19 € 19.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0018/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 202,66 € 19.01.2018 14.02.2018 Faktúra
3018005 kniha: Pezinsko a Senecko z neba Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Creative Business Studio 36754749 1 155,00 € 19.01.2018 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 UNIQUE SR 35928182 429,01 € 19.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 482,24 € 19.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 119,11 € 19.01.2018 19.02.2018 Faktúra