Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018197 | aSc Stravovanie - čipy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 300,00 € | 28.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018196 | projektor BenQ, nástenné projekčné plátno AVELI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 1 052,30 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018195 | FS 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 586,34 € | 24.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 447,84 € | 24.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 424,60 € | 24.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018191 | vybavenie ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GastroLux | 36413186 | 177,50 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018190 | vybavenie ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 720,72 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018192 | mobil, Lešková 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018193 | GSM brána 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,94 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018194 | mobil, Gašparová 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,11 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 558,39 € | 23.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018189 | dodávka a montáž elektroinštalácie pre nové spotrebiče - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 1 791,95 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018187 | koberec LANO GRANIT 700 NAVY | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVREM, František Nemec | 50367447 | 180,79 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018188 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 680,59 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018186 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018185 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 109,31 € | 15.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018182 | poplatok za komunálne odpady 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 603,60 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3118035 | daň z nehnuteľnosti 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018184 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 147,88 € | 14.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018183 | upratovacie služby 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 172,00 € | 14.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018181 | známka ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018180 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 46,99 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018178 | karta MultiSport 08/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018179 | vodné, stočné, zrážky 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 895,03 € | 10.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3118034 | pranie prádla 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 69,29 € | 10.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3018177 | doúčtovanie plynu 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 364,86 € | 10.08.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3118033 | maliarske práce - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 990,00 € | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018175 | elektrická energia 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 188,37 € | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3018174 | poplatky za pevné linky 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,15 € | 07.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |