Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019189 | poplatky za pevné linky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,57 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019191 | vodné, stočné, zrážky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 053,38 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019190 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 83,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219151 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 170,05 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019187 | demontáž kuch.tech. pred prerábkou podlahy - kuchyňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 326,88 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019188 | tlačidlový hlásič požiaru, siréna s majákom adresná - TV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 795,98 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019185 | maliarske a natieračské práce v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 2 946,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019186 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 58,47 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019184 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019182 | služby technika BOZP a PO 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019183 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 186,60 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019178 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 188,37 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019179 | vzdelávací program JA Učebnica ekonómie a podnikania 2019/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019180 | vzdelávací program JA Viac ako peniaze 2019/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019181 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 152,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019174 | výkon zodpovednej osoby 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019172 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 312,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019173 | správa informačných a komunikačných technológií 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019175 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019176 | upratovacie služby 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 992,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019177 | gastrolístky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 460,80 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3119010 | správa športového areálu 04-06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3319036 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019170 | šatníková skriňa, lavica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 1 334,16 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019171 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 516,96 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019168 | Duvilax, sklotext, flex DB super | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 193,64 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019169 | zaizolovanie strechy a tieniaci náter svetlíkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 1 960,00 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219149 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 155,22 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219150 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 166,27 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3319035 | výroba a montáž krytov na kompresory | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 470,00 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |