Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220024 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 104,88 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020009 | mobil, Lešková 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020010 | GSM brána 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020011 | mobil, Gašparová 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220022 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 481,67 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220021 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 630,98 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3120002 | správa športového areálu 10-12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3320001 | Topmatic Univerzal, Clear Dry HDP Plus, Tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 313,92 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3320002 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 35,24 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220015 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 792,53 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220016 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 157,10 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220019 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 431,47 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220020 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 892,74 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220014 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 616,21 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220017 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 552,80 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220018 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 483,42 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020008 | soľ posypová, Rapid TOP+ocot, Pantra | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 125,16 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020007 | Finančný spravodajca 2019 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3120001 | servis a revízie výťahov 01-03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020005 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 219,85 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020006 | správa počítačovej siete 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020003 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020004 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220011 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 521,42 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220012 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 295,02 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220010 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 63,60 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220013 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 601,28 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020002 | karta MultiSport 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220009 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 40,32 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220001 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 520,40 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |