Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122012 | servis a revízie výťahov 07-09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022187 | karta MultiSport 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3122011 | oprava natiahnutia sietí, oprava lexanu, vyčistenie ihriska | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 844,50 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022186 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 110,00 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022185 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 227,16 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022178 | výkon zodpovednej osoby 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022180 | vodné, stočné, zrážky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 818,22 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022184 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 537,69 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022179 | strava 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 490,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022183 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 240,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022181 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022182 | elektrická energia 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 652,03 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022177 | gastrolístky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 034,53 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3122010 | správa športového areálu 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022176 | telefónne poplatky 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022175 | správa počítačovej siete 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022174 | betonárske práce po oprave poruchy vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 990,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022173 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 254,80 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022172 | služby technika BOZP a PO 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022170 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 240,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022171 | rukavice, zvierka, kladivo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 128,34 € | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022169 | mop, zmeták, lopatka, metlička | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LEONESS | 46173641 | 96,60 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022168 | lavičky, kvetináč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ekoDEA & Dr.Stefan | 35919965 | 1 118,40 € | 23.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022167 | mobil, Gašparová 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022166 | GSM brána 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022165 | mobil, Lešková 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022164 | revízia HP, pož.hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 739,08 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022162 | varič, kanvica, zrkadlo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 186,10 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022163 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 101,70 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022161 | predplatné časopisu PaM 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 92,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |