Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221080 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 676,02 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221078 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 285,08 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3121008 | lano, karabína - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MNP | 46275061 | 168,40 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021091 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021090 | karta MultiSport 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 78,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221076 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 79,50 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221077 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 780,81 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021088 | spotreba plynu 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 894,04 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021089 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 544,94 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221075 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 272,35 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221072 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 694,67 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221071 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 711,35 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221070 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 771,80 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221069 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 728,64 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221074 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 477,40 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221073 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 437,78 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021086 | služby technika BOZP a PO 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021087 | autobatéria BOSCH 60 Ah do vozidla KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Boďo Imrich Autosúčiastky | 32825811 | 109,80 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221067 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 115,50 € | 10.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221068 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 117,48 € | 10.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321007 | zneškodnenie biologického odpadu 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 129,60 € | 10.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021085 | predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,44 € | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021084 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221066 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 442,74 € | 06.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021083 | elektrická energia 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 293,10 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021082 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 90,28 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221065 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 424,38 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221064 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 773,68 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221063 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 471,55 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221062 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 406,01 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |