Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021107 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 360,00 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021106 | kontajner na odpad modrý 1100 l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 214,80 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021102 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 2 750,00 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021105 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 59,10 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221089 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 79,50 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021104 | správa počítačovej siete 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021103 | telefónne poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 179,07 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221088 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 240,30 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221086 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 500,11 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021101 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 27,92 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021100 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 554,81 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021099 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 24,19 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021098 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 37,31 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221085 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 415,21 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221087 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 310,42 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021097 | údržbárske práce za 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 986,00 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021096 | mobil, Gašparová 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021095 | GSM brána 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021094 | mobil, Lešková 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021093 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221084 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 602,41 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221082 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 266,75 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221083 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 155,16 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221081 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 279,29 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321009 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, Tabletovaná soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 329,28 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321008 | plátkovač | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 150,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3121010 | výmena sietí, montáž lexanu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 739,50 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3121009 | sieť - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 404,35 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021092 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 39,60 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221079 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 785,17 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |