Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021309 | správa počítačovej siete 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3321034 | zneškodnenie biologického odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 172,80 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221230 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 94,50 € | 01.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221232 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 380,16 € | 01.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221231 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 330,00 € | 01.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021306 | vešiak malý | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hurajt Ľuboš, výroba čal. nábytku | 34404961 | 216,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021305 | vešiakové panely na stenu do šatne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hurajt Ľuboš, výroba čal. nábytku | 34404961 | 960,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021307 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 129,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021304 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 594,00 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221229 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 694,41 € | 29.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221228 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 207,08 € | 29.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021303 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021302 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 388,84 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021301 | antigénový test | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 210,10 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021299 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 20,16 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021300 | karta MultiSport 09-11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -78,00 € | 24.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021296 | údržbárske práce za 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021295 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 172,94 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021298 | vypracovanie odborného posúdenia stavu podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021297 | vypracovanie VV a rozpočtu na opravu podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221224 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 546,22 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221223 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 620,14 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221227 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,56 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221225 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 453,14 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221226 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 616,96 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021294 | mobil, Gašparová 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021293 | GSM brána 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021292 | mobil, Lešková 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021291 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221222 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 93,00 € | 22.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |