Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023144 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 770,19 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023143 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 324,00 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023142 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3123005 | prenájom montážnej plošiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šipošová Helena | 35264390 | 144,80 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023141 | stolnotenisový stôl s príslušenstvom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o | 31633986 | 728,35 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023139 | správa počítačovej siete 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 718,80 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023138 | telefónne poplatky 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023140 | vyúčtovanie plynu 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 158,43 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023137 | elektrická energia 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 393,21 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023136 | gastrolístky 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 781,65 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023135 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 122,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023134 | predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 155,02 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023133 | školenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Papcún Martin Ing. | 45528772 | 60,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023132 | športové náradie do posilňovne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | eFitness.sk | 27518876 | 2 379,70 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023131 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 346,66 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023130 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 78,55 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023129 | oprava strechy - telocvičňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 975,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023128 | údržbárske práce za 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023127 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 486,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023125 | výkon zodpovednej osoby 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023123 | služby technika BOZP a PO 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023124 | strava 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 244,15 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023126 | vysokotlakový čistič K3 Power Control Car | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 211,31 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023122 | vodné, stočné, zrážky 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 690,30 € | 27.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023121 | členský príspevok za rok 2022 - dobropis | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | -150,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023120 | stočné 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -560,30 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023113 | stočné 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -4 637,04 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023112 | stočné 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -3 986,90 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023118 | mobil, Lukačovičová 04/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023117 | mobil, Gašparová 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |