Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022300 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 66,13 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022301 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 410,95 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022299 | údržbárske práce za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022297 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022296 | služba informátora 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 792,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022295 | autobusová doprava Senec - Gbeľany a späť | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Korbelič Vojtech, neprav. autobusová doprava | 44959141 | 320,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022298 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022294 | správa počítačovej siete 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022291 | výkon zodpovednej osoby 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022293 | telefónne poplatky 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022292 | telefónne poplatky 12/2020 - 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 0,35 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022289 | služby technika BOZP a PO 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022287 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 688,67 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022288 | gastrolístky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 071,32 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022290 | strava 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 040,56 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022286 | priemyselný kolaboratívny robot CR4IAE185860 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FANUC Slovakia | 51005557 | 34 800,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022285 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 169,14 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022284 | mobil, Gašparová 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022283 | GSM brána 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022282 | mobil, Lešková 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022281 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 105,00 € | 24.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022280 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo v praxi 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 139,00 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022279 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 413,66 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022278 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 67,19 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022277 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 223,00 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022276 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 555,82 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022275 | plyn 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 536,42 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022274 | elektrická energia 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 530,90 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022273 | vodné, stočné, zrážky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 551,34 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022271 | strava 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 1 911,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |