Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221129 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 81,11 € | 08.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021142 | služby technika BOZP a PO 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021144 | vodné, stočné, zrážky 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 367,95 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021147 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 46,72 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021145 | elektrická energia 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 468,94 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021143 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 206,96 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021141 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021146 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3121013 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3321015 | Topmatik Univerzal, Clear Dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3321014 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 151,20 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221126 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 383,93 € | 06.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021140 | telefónne poplatky 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021137 | výkon zodpovednej osoby 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021138 | správa počítačovej siete 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021139 | gastrolístky 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 854,09 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3121012 | správa športového areálu 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021135 | predplatné časopisu PaM 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 76,00 € | 29.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021136 | výmena čerpadla v studni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SeVoTech - Hajtmánek Ján | 32829868 | 2 760,00 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221124 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 390,25 € | 29.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221125 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 778,86 € | 29.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221123 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 247,59 € | 28.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221120 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 81,74 € | 25.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221122 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 799,65 € | 25.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221121 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 104,50 € | 25.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021134 | údržbárske práce za 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221119 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 644,68 € | 24.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021130 | drez.bat.,GV zahr.3/4" pak., postrek.pištoľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 55,68 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021133 | mobil, Gašparová 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021132 | GSM brána 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra |