Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023401 | projektor EPSON | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 799,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023400 | telefónne poplatky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023399 | správa počítačovej siete 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023398 | prenájom technológií 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023397 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023396 | údržbárske práce za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 986,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023393 | výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023395 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023394 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 407,36 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023392 | služby balíčka Zborovňa komplet | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 136,08 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023391 | služby technika BOZP a PO 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023390 | vodné, stočné, zrážky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 785,26 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023389 | dvere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjDom štúdio | 47443952 | 20,00 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023388 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 277,06 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023387 | prac. odev - upratovačky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 66,96 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023386 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 360,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023382 | elearningová učebnica Infocar Academy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COCIO | 53513487 | 718,80 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023384 | vzdelávanie Ekoworkshop | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Planet Lover | 36850497 | 498,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023385 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 126,59 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023383 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 192,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3123018 | správa športového areálu 10-11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 1 200,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023381 | mobil, Lukačovičová 11/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023380 | mobil, Gašparová 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023379 | GSM brána 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023378 | mobil, Lukačovičová 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023377 | mobil, Gallová 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023376 | záloha na plyn 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 16 339,00 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023375 | Modul riadenia kvality FinQ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDUAWEN EUROPE | 50692925 | 3 000,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023374 | Moje portfólio FinQ pre žiakov SŠ úroveň A1 až B2 (digitálna podoba) - edukačné publikácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDUAWEN EUROPE | 50692925 | 1 840,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023371 | PC DELL Vostro 3710SFF, monitor ASUS VA24HE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 468,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |