Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022154 | strava 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 078,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022151 | vodné, stočné, zrážky 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 972,52 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022147 | výkon zodpovednej osoby 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022148 | vstupné na Ekotopfilm - Envirofilm v Senci dňa 01.06.2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 450,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022150 | telefónne poplatky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022149 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022143 | skartovačka LEITZ IQ Office P4 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 151,87 € | 01.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022145 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wonder Fruit | 46731865 | 3 474,72 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022146 | gastrolístky 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 000,05 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022144 | správa počítačovej siete 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022141 | služby technika BOZP a PO 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022142 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 225,71 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022140 | taniere, príbory, poháre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS | 53795024 | 247,56 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022139 | vypracovanie dokumentácie CO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 480,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022138 | plech, joklová tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZAMONT - Ľudovít Végh | 11833441 | 310,62 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3122009 | výmena plotu, oprava zastrešenia lavičiek na ihrisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 1 261,00 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022135 | mobil, Gašparová 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022134 | GSM brána 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022133 | mobil, Lešková 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022136 | administratívny poplatok za sprístupnenie služby Študentský časopis - hľadaj školu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY VIRAL | 52247040 | 9,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022137 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 240,00 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022131 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 338,58 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022130 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 362,02 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022132 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Europapier Slovensko | 31344381 | 252,00 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022129 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022128 | údržbárske práce za 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022127 | servis vozidla KIA Carens | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petrolhead | 53222679 | 74,78 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022125 | plyn 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 158,56 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022126 | príbory, poháre, taniere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | -294,20 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022124 | elektrická energia 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 692,05 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |