Faktúry
Počet záznamov: 4503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022112 | vodné, stočné, zrážky 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 093,34 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022110 | predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 136,36 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3122008 | odstránenie starých a umiestnenie nových tyčí na tenisovom kurte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 969,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022111 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 31,50 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022108 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022107 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022109 | archívne krabice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EMBA Trade | 34142860 | 125,50 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022106 | mobil, Gašparová 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022105 | GSM brána 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022104 | mobil, Lešková 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3122007 | kovový stojan na vrecia s príklopom pozinkovaný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 237,00 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022103 | údržbárske práce za 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 980,00 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022102 | správa registratúry - skartácia vyradenej dokumentácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVKOR-M | 35799340 | 120,00 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022100 | plyn 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 030,44 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3122006 | servis a revízie výťahov 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022101 | seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022098 | náučné mapy - učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 139,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022099 | elektrická energia 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 946,55 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022096 | strava 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 496,00 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022095 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 377,88 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022097 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 421,01 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022093 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,20 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022094 | karta MultiSport 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022092 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022090 | vodné, stočné, zrážky 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 056,85 € | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022089 | telefónne poplatky 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022091 | autobusová doprava do Trnavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 210,00 € | 04.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022087 | výkon zodpovednej osoby 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022088 | gastrolístky 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 730,08 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022086 | opravy na úložisku kontajnerov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 596,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |