Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023080 | vstupné na Ekotopfilm - Envirofilm v Senci dňa 07.03.2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 210,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023078 | ubytovanie, stravovanie LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 2 717,50 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023079 | skipasy na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VALIGA, JUDr. Vladimír Urblík | 17922372 | 900,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023077 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 400,86 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023074 | údržbárske práce za 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023073 | telefónne poplatky 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023075 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023076 | rádio JVC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 201,09 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023072 | správa počítačovej siete 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023069 | výkon zodpovednej osoby 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023070 | gastrolístky 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 845,16 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023071 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023067 | služby technika BOZP a PO 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023066 | vodné, stočné, zrážky 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 10 438,34 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023068 | strava 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 305,84 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023065 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 300,48 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023064 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023063 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KG stav - Gabriel Foldes | 34404945 | 5 027,40 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023062 | záloha na plyn 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 612,00 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023061 | mobil, Gašparová 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023060 | GSM brána 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023059 | mobil, Lukačovičová 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,40 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023058 | mobil, Lešková 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023057 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 144,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023056 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 4 052,52 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023055 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023054 | väzba - protokol o maturite 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 24,00 € | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023053 | vyúčtovanie plynu 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 37 408,52 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023052 | elektrická energia 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 364,20 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023051 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 3 281,22 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |