Faktúry
Počet záznamov: 4501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022237 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ENIGMA PUBLISHING | 44542321 | 489,51 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022235 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 30,00 € | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022236 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 203,32 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022233 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 803,00 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022234 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 247,04 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022232 | údržbárske práce za 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,00 € | 05.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022231 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 05.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022229 | správa počítačovej siete 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022227 | výkon zodpovednej osoby 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022226 | vodné, stočné, zrážky 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 236,26 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022230 | gastrolístky 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 762,97 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022228 | telefónne poplatky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022225 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 954,00 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022222 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 28,50 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022223 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 910,93 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022224 | predplatné - Finančný spravodajca 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022220 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 460,72 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022221 | krovinorez | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 180,00 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022218 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Libera Terra | 35927097 | 130,50 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022219 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 13,00 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022217 | pisoárový ventil | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Imperials | 47809370 | 197,00 € | 25.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022216 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022215 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022214 | mobil, Gašparová 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022213 | GSM brána 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022212 | mobil, Lešková 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022211 | vlajky SR, EÚ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vlajky.EU | 28511042 | 77,86 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022211 | vlajky SR, EÚ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vlajky.EU | 28511042 | 77,86 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022210 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 267,40 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022207 | výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |