Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023020 | mobil, Gašparová 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023019 | GSM brána 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023018 | mobil, Lukačovičová 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 52,09 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023017 | mobil, Lešková 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023014 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 305,40 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023016 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023015 | Finančný spravodajca 2022 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 33,41 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023013 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 121,98 € | 18.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023012 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 717,92 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023010 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 180,00 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023011 | podnikateľský tréning pre pedagogických pracovníkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 29,00 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023009 | oprava strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 475,00 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023008 | karta MultiSport 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023006 | notebook HP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 647,50 € | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023007 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 393,50 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3123001 | servis a revízie výťahov 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023005 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 153,00 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023004 | skartovačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 127,30 € | 05.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023003 | správa počítačovej siete 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023001 | výkon zodpovednej osoby 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023002 | telefónne poplatky 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022373 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 882,18 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022369 | služby technika BOZP a PO 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022371 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 71,51 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022372 | elektrická energia 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 117,91 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022366 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 481,20 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3122020 | správa športového areálu 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 240,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022368 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022367 | údržbárske práce za 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022370 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |