Faktúry
Počet záznamov: 4501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022195 | realizácia verejného obstarávania | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PACTUM PARK | 50394711 | 60,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022194 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 249,79 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022193 | mobil, Gašparová 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022192 | GSM brána 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022191 | mobil, Lešková 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022190 | strava 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 174,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3122013 | úradné skúšky výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 936,00 € | 18.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022189 | plyn 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 086,50 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022188 | údržbárske práce za 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 996,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3122012 | servis a revízie výťahov 07-09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022187 | karta MultiSport 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3122011 | oprava natiahnutia sietí, oprava lexanu, vyčistenie ihriska | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 844,50 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022186 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 110,00 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022185 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 227,16 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022178 | výkon zodpovednej osoby 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022180 | vodné, stočné, zrážky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 818,22 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022184 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 537,69 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022179 | strava 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 490,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022183 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 240,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022181 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022182 | elektrická energia 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 652,03 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022177 | gastrolístky 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 034,53 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3122010 | správa športového areálu 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022176 | telefónne poplatky 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022175 | správa počítačovej siete 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022174 | betonárske práce po oprave poruchy vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 990,00 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022173 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 254,80 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022172 | služby technika BOZP a PO 06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3022170 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 240,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022171 | rukavice, zvierka, kladivo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 128,34 € | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |