Faktúry
Počet záznamov: 5230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025022 | členský príspevok na rok 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOPK | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025021 | revízia komínov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EL-Kominárstvo | 56194081 | 370,00 € | 29.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025020 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025014 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 209,33 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025015 | mobil, Gallová 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025016 | mobil, Lukačovičová 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025017 | GSM brána 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 22.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025018 | mobil, Gašparová 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025019 | mobil, Lukačovičová 01/2025 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025012 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | News and Media Holding | 47256281 | 369,00 € | 21.01.2025 | 24.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025013 | lavica Visio 3-sedadlo | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 398,52 € | 21.01.2025 | 24.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3125001 | servis a revízie výťahov 01-03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 176,97 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025011 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PUBLISHING HOUSE | 46495959 | 332,10 € | 20.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 3025010 | vodné, stočné, zrážky 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 464,18 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025008 | odmasťovací prípravok Štandard Extra S, 50l | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | QTS SLOVAKIA | 34096230 | 319,80 € | 15.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025009 | revízia zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MARTINUSÍK | 46048324 | 166,05 € | 15.01.2025 | 22.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025007 | preambula, 60x60 cm | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Obchod - SVK | 47175397 | 25,86 € | 14.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025006 | EduPage eGovernment | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 250,00 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 3025005 | prenájom lešenia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LEŠENIE SK | 46033467 | 150,00 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025004 | výkon zodpovednej osoby 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 03.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025001 | správa počítačovej siete 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 899,07 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025002 | prenájom technológií 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025003 | telefónne poplatky 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024516 | projektor | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 843,85 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024518 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024517 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 180,71 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024519 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 67,17 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024520 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024521 | sklenárske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 25,00 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024523 | správa počítačovej siete 12/2024 - doplatok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 848,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |