Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024381 | oprava strechy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | REZI | 52130291 | 4 900,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024378 | hodiny, lekárnička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 217,60 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024377 | vodné, stočné, zrážky 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 072,12 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024376 | vyúčtovanie plynu 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -113,08 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024373 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 179,40 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024374 | gastrolístky 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 008,54 € | 07.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024375 | spracovanie miezd za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3124020 | servis a revízie výťahov 10-12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 172,66 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024370 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 04.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024372 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,41 € | 04.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024371 | inštalácia siete do novej vrátnice, zapojenie kamerového systému, osadenie obrazovky, videovrátnika a ovládanie turniketov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 981,60 € | 04.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024368 | poplatok za komunálne odpady 2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 594,80 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024369 | šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá, šatníková lavica svetlošedá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 1 526,16 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024362 | správa počítačovej siete 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024363 | prenájom technológií 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024364 | telefónne poplatky 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024366 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 447,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024367 | údržbárske práce za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 992,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024365 | dodávka a montáž fólie na vrátnici | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SAXO - AUTOFÓLIE | 46596852 | 103,68 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024360 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024361 | odstránenie havárie - zatekanie z potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 2 890,27 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3124019 | údržba športového areálu za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024358 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 392,49 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024359 | revízia plynového kotla | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZILIZI | 36728616 | 138,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024355 | vyvažovací nosník, dielenský žeriav | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MEGAKUPA | 50410351 | 234,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024357 | strava 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 014,07 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024353 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Železiarstvo Švrček | 54002851 | 204,31 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024354 | turnikety | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 12 469,20 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024356 | služby technika BOZP a PO 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024352 | poštovné za edukačné balíčky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 5,00 € | 27.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |