Faktúry
Počet záznamov: 4932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025081 | zváračský kurz | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | 2 583,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025077 | elektrická energia 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | G&E Trading | 50131711 | 7 536,13 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025078 | vyúčtovanie plynu 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18 347,50 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025079 | gastrolístky 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 686,29 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025080 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 309,45 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025076 | spracovanie miezd za 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125004 | daň z nehnuteľností na rok 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 936,50 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025069 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 91,29 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025070 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 131,49 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025072 | strava 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 182,40 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025074 | orez stromov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LUTOPA - Mikuláš Takáč | 17736722 | 6 270,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025071 | väzba - protokoly (maturita) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 26,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025073 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 40,96 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025075 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 461,34 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125003 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 1 627,54 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025065 | údržbárske práce za 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 302,00 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025066 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025068 | tričká, perá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 1 021,97 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025067 | hliníkové lešenie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BZ - RENT | 04148142 | 1 591,15 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025059 | výkon zodpovednej osoby 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025060 | správa počítačovej siete 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 899,07 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025061 | prenájom technológií 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025062 | telefónne poplatky 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025063 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 478,99 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025064 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025057 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 33,13 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025058 | služby technika BOZP a PO 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025055 | vyúčtovanie plynu 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 20 377,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025051 | mobil, Gallová 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025052 | mobil, Lukačovičová 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |