Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024411 | telefónne poplatky 11/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024405 | autobatéria | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 51,60 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024404 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 375,14 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024406 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 59,49 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024407 | služby technika BOZP a PO 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024401 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Hotel Atlas, Jaroslava Míková | 47230291 | 289,00 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024402 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Residence Hotels | 26026589 | 160,31 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024403 | pokuta | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Inšpektorát práce Bratislava | 00166367 | 1 000,00 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024400 | káblovanie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 081,51 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024399 | kniha Čarovné Slovensko | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Creative Business Studio | 36754749 | 495,00 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024398 | letáky, vizitky, propagačné materiály | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 462,48 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024397 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 147,60 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024392 | mobil, Gallová 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,10 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024393 | mobil, Lukačovičová 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,60 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024394 | GSM brána 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024395 | mobil, Gašparová 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024396 | mobil, Lukačovičová 10/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024390 | servis a oprava plynových kotlov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Hoval SK | 35711051 | 2 118,29 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024391 | sklenárske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 150,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024387 | záloha na plyn 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 465,00 € | 17.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3124021 | oprava výťahov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 120,72 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024388 | montáž EPS a HSP v bloku A 1.-4. poschodie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 3MON | 46031391 | 37 573,40 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024389 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 425,00 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024385 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 259,20 € | 15.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024386 | realizácia verejného obstarávania: vestibul - drobné opravy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 480,00 € | 15.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024384 | členský príspevok na rok 2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024383 | monitor AOC 24B2XD, WIFI vysielač, klávesnice, myši, licencia Microsoft Office 2021, PC komponenty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 854,40 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024382 | nalepenie PVC podlahy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Guzmová Michaela | 55770347 | 1 495,00 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024380 | projektová dokumentácia - odborná učebňa | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 720,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024379 | elektrická energia 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 907,41 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |