Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/19 | 11/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | 12/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | 12/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 111,84 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | 10/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | Technické a materiálne zabezpečenie predstavenia Holokaust | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 100,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 10/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 004,75 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/021/19 | Odmena za službu gastrolístky 11/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 269,28 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/022/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 11/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 046,55 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | 11/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 151,28 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | 11/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 307,60 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | Zhotovenie basovej struny do klavíru PETROF | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 19,05 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. | 52587657 | 45,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | Reproduktor SONY MHC-V11 | Konzervatórium | 00605808 | MakroFoto s. r. o. | 45890714 | 181,42 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | 11/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | Pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | 11/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 579,89 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | 11/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 601,20 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | 11/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 981,74 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 155,20 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | Zrážky Konventná 11/2019 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | Zrážky Tolstého 11/2019 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | Zrážky M. Bela 11/2019 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | 11/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | Občerstvenie na podujatie 20.11.2019 | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 4 115,89 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | Prenájom Zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | Balík online testov + usb kľúč | Konzervatórium | 00605808 | VARIA PRINT, s. r. o. | 47352256 | 52,95 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | 10/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 686,20 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | 10/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 139,06 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | 10/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 294,23 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |