Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/19 | Stoličky X-thon, skladacie stoličky, kreslá | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 995,46 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Vybavenie triedy (sedacie vaky, vešiaky, lavice, police, lampa, žiarovky) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 913,73 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Vybavenie triedy (záclony, závesy, garniže, koberec, koše, rastliny, kvetináče a podstavce) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 646,25 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | Vybavenie triedy (tabuľa, zrkadlá, stôl, zámok, rámy, grafika a tlač) | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 659,57 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Vypracovanie návrhu a realizácia vybavenia triedy | Konzervatórium | 00605808 | JaOnMi CreatureS, s. r. o. | 46837191 | 780,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 151,57 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | 07/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,92 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | 07/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 385,32 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | 07/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 388,96 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | 07/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 122,74 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | 07/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | 07/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | 07/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 286,54 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 454,80 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Konzultácie k mzdovému programu | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 26,94 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Konzultácie k mzdovému programu | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Papier Premier copier - 200 balíkov | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 547,20 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | 06/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | 05/19 Vodné, stočné Tolstého vyúčtovacia fa. | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | 07/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | 08/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | 08/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | 08/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | 08/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Ročná údržba kotla + výmena čerpadla Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | AMKOV, s. r. o. | 46715061 | 580,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 208,45 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | 07/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 72,37 € | 29.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | 07/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 772,80 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Klavíry YAMAHA 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | My Piano, s.r.o. | 47075384 | 99 000,00 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |