Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/19 | 06/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | 06/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | 06/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Tonery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | 05/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 813,89 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | 05/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 574,40 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Oprava krídla Steinway tr. 9 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 684,34 € | 01.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | List bianco | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 109,20 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | 04/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | PC + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | 04/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | 05/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Činely | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 389,00 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | 05/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 31.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 963,50 € | 31.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Zhotovené kópie + inštalácia | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 101,99 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Dezinsekcia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 120,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Monitoring kanalizácia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 180,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Právne poradenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 406,66 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Materiál sanita | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 98,75 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | 04/19 vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ČistiaceBednárik s. r. o. | 50530968 | 503,20 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | 4-6/19 Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Voda 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | 04/19 prenájom sály | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | 04/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Stravné lístky 5/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 577,76 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | 04/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | 04/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |