Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 599,88 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | 11/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | 12/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | 11/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 177,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | 12/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | 12/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | 10-12/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | Viazanie písomností | Konzervatórium | 00605808 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 225,30 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 016,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | 11/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | 11/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | 10/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | 10/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | 10/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | 10/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | 10/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | Zabezpečenie gastronomických služieb | Konzervatórium | 00605808 | TOMKO Patrik | 40100341 | 1 400,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | Mikrofóny - 3 ks, kábel | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 112,60 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | Žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 70,99 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | 11/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | 11/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 863,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Pramenitá voda Lucka 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 100,68 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | Pramenitá voda Lucka 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | 10/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | Poplatok za komunálne odpady - 4. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,39 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 9/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 904,65 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |