Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/19 | Indexy | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 651,60 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | 06/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Voda 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Vyhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 30,52 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | 07/19 Vodné, stočné | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | 06/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Vlajky 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/19 | Príspevok zo SF na poplatok za gastrolístky 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 257,76 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/19 | Príspevok zo SF na poplatok za gastrolístky 06/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 216,00 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/19 | Príspevok zo SF na poplatok za gastrolístky 07/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 172,80 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/19 | Príspevok zo SF na spotrebované gastrolístky 06/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 630,20 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | 06/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | 07/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | 07/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | 07/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | 07/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | 06/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | 06/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | 06/19 Zrážky M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | 06/19 Zrážky Konventá 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | 06/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | 06/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 421,70 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | 06/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 534,46 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | 06/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138,71 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | 06/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 545,33 € | 09.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Dobropis k fakúre 2505350263 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -33,34 € | 09.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | 05/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Technické a personálne zabezpečenie predstavení Holokaust | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 300,00 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | 06/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |