Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/19 | 09/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | 09/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Toaletný papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,21 € | 04.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | 09/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Tonery 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 148,80 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | 09/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | 10/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | 10/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | 10/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | 10/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 522,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | 09/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 302,50 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 237,08 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Seminár PAM 34.03 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Tonery KM 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 144,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | Oprava barytónového saxofónu Amati Kraslice | Konzervatórium | 00605808 | J & G s. r. o. | 44751494 | 450,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/19 | 07/19 Príspevok zo SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 963,05 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/016/19 | 08/19 Príspevok zo SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 306,90 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/19 | Poplatok za gastro lístky 9/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 243,36 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | 09/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Maľovanie prízemia na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 3 522,60 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Maľovanie radiátorov, potrubia a dverí na prízemí Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 1 139,88 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | 09/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 763,36 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | 08/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | 08/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 69,10 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | 07/19 Vodné, stočné Tolstého 11 - dobropis k 4191156685 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -84,70 € | 12.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Tonery 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | 08/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |