Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/20 | BVS Vodné, stočné za Tolstého 11 - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Kôš na triedený odpad 25L - 30 ks | Konzervatórium | 00605808 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 217,20 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 394,52 € | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | El. energia - Tolstého 11 - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 342,64 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 103,93 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Antibakteriálny čistiaci gél | Konzervatórium | 00605808 | TVMS, s. r. o. | 51334747 | 151,20 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | El. energia za 05/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,24 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | El. energia za 05/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 390,54 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Refundácia za študentov 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Kôš na triedený odpad 50L - 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | FerLuk Profesionálna hygiena | 44711191 | 194,40 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Tónery 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 234,00 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Zrážky - Konventná 4 , 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Zrážky - Tolstého 11 , 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 50,87 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Zrážky - Mateja Bela 5, 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 297,77 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Kôš na odpad 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 28,80 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | BVS Vodné, stočné za M.B. 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Vedenie účtovníctva 5/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Plyn 06/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Plyn 06/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Plyn 06/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Plyn 06/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Revízia OP a OS - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 160,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mesačný paušál - mobil za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Poplatky za odoslanie kariet na domáce adresy | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 663,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Projektová dokumentácia kotolňa | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 1 600,00 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Oprava ústredne - vrátnica Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 64,00 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Archivácia a vyraďovacie konanie | Konzervatórium | 00605808 | Archidata, s.r.o. | 35884274 | 1 590,00 € | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Mesačný paušál - mobil za 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | 4-6/2020 Služby počítačovej siete SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra |