Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/19 | 06/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Vlhkomer Eco Solar | Konzervatórium | 00605808 | Airshop s. r. o. | 47907126 | 13,00 € | 30.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | 05/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 367,86 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Prespádovanie a oprava žľabu na budove - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 2 880,00 € | 27.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Výmena podlahy v baletnej sále | Konzervatórium | 00605808 | KORATEX a. s. | 3132277 | 6 839,64 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Vodné, stočné Konventná 06/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Vodné, stočné Tolstého 11 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | 05/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Reproduktor | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 200,00 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | 05/19 Prenájom sály | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | 05/19 Elektrina | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 513,54 € | 11.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | 06/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 216,00 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | 05/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 129,95 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | 05/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | 05/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | 05/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | 05/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | 06/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | 06/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | 06/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | 06/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Tonery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | 05/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 813,89 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | 05/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 574,40 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Oprava krídla Steinway tr. 9 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 684,34 € | 01.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | List bianco | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 109,20 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | 04/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | PC + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |