Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/19 | 04/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | 03/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 182,77 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | 04/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | 04/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 460,37 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | 04/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 509,75 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | 04/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 731,51 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Zvukárske práce | Konzervatórium | 00605808 | SOUND S GOOD s. r. o. | 50182927 | 360,00 € | 16.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | 03/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | 03/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | 03/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | 03/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | 03/18-02/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 111,46 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | 03/18-02/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 659,78 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | 04/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | 09/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | 04/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | 06/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | 12/17 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | 01/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | 01/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | 06/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | 01/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | 06/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Koberec | Konzervatórium | 00605808 | Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 212,04 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 04/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 693,00 € | 30.04.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Stravné lístky 4/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 655,78 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Súťaž - ubytovanie žiakov a pedagógov | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 393,60 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Wifi, káble na internet, Eurocase zdroj | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 589,70 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | 03/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |