Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/019/19 | Poplatok za gastro lístky 10/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 259,20 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | 09/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 23.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | 09/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | Oprava elektromotora horáku, oprava časovej karty | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 343,20 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Výmena automatiky na kotli | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 357,60 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | 09/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Technické zabezpečenie produkcie | Konzervatórium | 00605808 | TICHO a spol. | 42180881 | 200,00 € | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | 9/19 Vodné, stočné Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | Technické a personálne zabezpečenie koncertov 18.09. a 25.09.2019 | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 200,00 € | 16.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | 09/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 613,86 € | 14.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Zhotovené kópie | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 31,58 € | 14.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | 10/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 659,20 € | 14.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Listy bianco 1000 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 237,84 € | 14.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | 09/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 242,95 € | 14.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | 09/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 151,18 € | 14.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | 09/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 615,26 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | 09/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 484,04 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | Promostolík PRESTIGE | Konzervatórium | 00605808 | PANELMEDIA s. r. o. | 36702404 | 402,00 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | 09/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | 09/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | 09/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Toaletný papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,21 € | 04.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | 09/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Tonery 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 148,80 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | 09/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | 10/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | 10/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | 10/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |