Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/19 | 12/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 165,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Vodné, stočné Tolstého 11 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 158,26 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | 12/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 449,74 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Hygienické potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Seminár PAM 34.00 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | 12/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,10 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Poplatok za KO 1. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Kopírka - zhotovené kópie | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 39,19 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | 12/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 534,89 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | 01/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 878,75 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | 01/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | 01/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 083,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | 01/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | 01/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Plyn M. Bela 5 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -6,38 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | 12/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Plyn M. Bela 5 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 032,33 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Plyn Tolstého 11 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -5 553,18 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Plyn Konventná 4 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 349,66 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | El. energia Tolstého 11 - preplatok | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -2 167,52 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | Hurra! Friendship - časopisy NJ a ANJ | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 45,50 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | SANET 10-12/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | Zrážky Tolstého 12/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | Zrážky M. Bela 5 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | Zrážky Konventná 4 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | Príslušenstvo k PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 40,00 € | 28.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | Dobropis k uhradenej faktúre 215/18, zo sumy 91,39€ | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -40,24 € | 28.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | Vodné, stočné M. Bela 5 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 28.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | Počítač | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 990,00 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra |