Faktúry
Počet záznamov: 3873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/245/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 27,75 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 238,41 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/006/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,62 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/24 | čistiace potreby ŠJ - Dimarko | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 105,65 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/005/24 | barmanský kurz | Hotelová akadémia | 31780466 | Dušan Szabó | 40510506 | 1 690,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/24 | zástery s potlačou - škola škole | Hotelová akadémia | 31780466 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 252,83 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,08 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/008/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,62 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/24 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 149,88 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 381,35 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 146,52 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,88 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/229/24 | barmanský kurz - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Dream Academy, s.r.o. | 47928441 | 500,00 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/233/24 | alkoholtester | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 103,98 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 402,18 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/227/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 220,04 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 474,63 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/240/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,18 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/24 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 606,12 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/224/24 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/223/24 | návleky na stoličky - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 444,00 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/218/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/220/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 188,21 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/219/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 193,32 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/221/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 451,29 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/225/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 989,18 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/214/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 274,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/217/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/234/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,47 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |