Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/307/26 | Žehlička VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 41,38 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/322/26 | rezervačné tabuľky - stolovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 52,35 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/003/26 | stavebný dozor - Obnova HA Mikovíniho | Hotelová akadémia | 31780466 | SAFI SK, s.r.o. | 48044288 | 4 429,23 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/305/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/26 | servis a údržba kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 61,50 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/292/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 966,65 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/293/26 | Služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/291/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 107,00 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/290/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 207,47 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/287/26 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 116,85 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/296/26 | obálky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 146,09 € | 29.05.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/289/26 | prehliadka expanzomatu a OST stanice | Hotelová akadémia | 31780466 | Matej Trubačík TRUMONT | 51468727 | 104,00 € | 29.05.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/286/26 | potraviny - UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 230,69 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/285/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 47,45 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/282/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,24 € | 26.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/283/26 | potraviny - UP | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,65 € | 26.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/284/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 188,40 € | 26.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/279/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 742,99 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/278/26 | potraviny UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 55,10 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/281/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 159,54 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/280/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 652,13 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/275/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 556,89 € | 22.05.2026 | 09.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/276/26 | jednorazovy riad - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 102,07 € | 22.05.2026 | 09.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/274/26 | tonery, príslušenstvo k pc | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 423,24 € | 22.05.2026 | 09.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/277/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 164,76 € | 22.05.2026 | 09.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/273/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 85,51 € | 18.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/272/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 357,99 € | 18.05.2026 | 14.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/271/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 921,84 € | 18.05.2026 | 14.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/270/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 525,50 € | 18.05.2026 | 14.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |