Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/465/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 194,54 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/458/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 91,20 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/462/24 | vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | OZ Gazdovstvo Vajnory | 54203228 | 25,00 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/455/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 390,20 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/457/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 28.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/016/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 126,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/456/24 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,51 € | 24.10.2024 | 17.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/24 | doména zha.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 183,54 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/450/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 162,18 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/451/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,74 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/448/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 119,70 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPČ/015/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 100,00 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/447/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 312,90 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/446/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/444/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 242,45 € | 22.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/445/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 61,49 € | 22.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/440/24 | seminár | Hotelová akadémia | 31780466 | NÁVRAT, o.z. | 31746209 | 60,00 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/437/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/454/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 272,21 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/441/24 | zapájanie a odpájanie spotrebičov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 406,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/439/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 562,21 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/442/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 106,84 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/443/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,30 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/453/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LIMITED | 4120288898 | 392,39 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/438/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 55,17 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/434/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 970,75 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPČ/014/24 | varič na kávu PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | JUDr. Zuzana Výlupková - Tanierik | 51549620 | 206,12 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/435/24 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 418,12 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/24 | zasklenie okna | Hotelová akadémia | 31780466 | SKLENÁRSTVO Bc. Karol Sekucia | 35442557 | 228,00 € | 15.10.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/429/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 60,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra |