Faktúry
Počet záznamov: 3994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/273/24 | aktualizácia + servis k programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 18.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/260/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 858,15 € | 14.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/011/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 33,89 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/272/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 936,72 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/267/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 84,00 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/268/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 138,84 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/269/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 198,00 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/261/24 | servisné práce - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/255/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 175,17 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/249/24 | učebnice - príspevok eduk. pom. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 133,50 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/254/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 444,83 € | 11.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/266/24 | oprava okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 156,00 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/271/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 732,85 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/262/24 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 247,25 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/010/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 358,13 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/250/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/252/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 128,95 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/009/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 20,00 € | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/263/24 | služby centralizovanej ochrany - výjazd - JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/270/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,28 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/253/24 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 22,29 € | 07.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/251/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,87 € | 07.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/256/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 05.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/257/24 | správa IT zariadení LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 05.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/258/24 | príslušenstvo k tlačiarni | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 54,00 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/259/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 704,97 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/247/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 029,84 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/248/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 294,11 € | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/245/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 27,75 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 238,41 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |