Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/169/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/167/25 | potraviny pracovisko PV - dobropis | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -2,39 € | 23.04.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/181/25 | darčekové tašky | Hotelová akadémia | 31780466 | PRINTSTEP s.r.o. | 27947807 | 382,00 € | 15.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/165/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 206,74 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/008/25 | služby Cofee cup | Hotelová akadémia | 31780466 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA Hotel Crowne Plaza, s.r.o. | 35838833 | 633,00 € | 15.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/164/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 392,95 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/166/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 806,62 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/161/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 498,86 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/160/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 50,30 € | 10.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/158/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 934,68 € | 09.04.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/159/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 216,39 € | 09.04.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/155/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,45 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/162/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,50 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/156/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/157/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/163/25 | tepelná energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 364,96 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/131/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 34,33 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/133/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/132/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,48 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/153/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 93,09 € | 07.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/154/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 727,44 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/002/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 335,24 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/152/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 25376217 | 46,27 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/007/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,14 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/135/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 748,95 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/136/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 428,95 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/151/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,92 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/150/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/146/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 69,22 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/147/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 257,91 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |